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機(jī)械廠實(shí)施方案V3.0

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更新時(shí)間：2013-01-09
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機(jī)械廠實(shí)施方案V3.0　　《XX機(jī)械廠-實(shí)施解決方案V2.0》是基于前期《XX機(jī)械廠實(shí)施解決方案-業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)-V1.0》基礎(chǔ)上，和各相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)鍵用戶再次討論分析和測(cè)試后而成。
　　　本方案由XX機(jī)械廠用友公司ERP項(xiàng)目實(shí)施組編寫(xiě)完成，需要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)并簽字。
本方案依據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)研分析整理加工而成，其中問(wèn)題如果涉及多個(gè)部門(mén)及崗位，可由相關(guān)人員共同商討確認(rèn)。
本方案將盡量做到準(zhǔn)確、詳細(xì)、全面，報(bào)告中如有錯(cuò)誤、不當(dāng)、或遺漏的問(wèn)題，請(qǐng)客戶方予以糾正和補(bǔ)充。
此方案為以后實(shí)施工作的重要依據(jù)，需要用友和XX機(jī)械廠雙方最終確認(rèn)，如果需要變更內(nèi)容，則必須由雙方共同協(xié)商。
此文檔一式兩份，用友公司和XX機(jī)械廠各保留一份。

目錄
　　第一章概述 6
第二章總體實(shí)施架構(gòu) 6
2.1 信息化總體目標(biāo) 6
2.2 ERP應(yīng)用模塊 7
2.3 ERP總體應(yīng)用流程 7
第三章銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 8
3.1 銷售管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求 8
3.2 銷售業(yè)務(wù)場(chǎng)景及流程說(shuō)明 8
3.2.1 軍品訂貨投產(chǎn)流程及說(shuō)明 8
3.2.2 軍品銷售發(fā)貨流程及說(shuō)明 10
3.2.3 民品銷售投產(chǎn)流程及說(shuō)明 12
3.2.4 民品銷售發(fā)貨流程及說(shuō)明 13
3.2.5 銷售退貨流程及說(shuō)明 14
3.2.6 客供品管理流程及說(shuō)明 16
3.2.7 直運(yùn)銷售流程及說(shuō)明 17
3.3 關(guān)鍵管理報(bào)表 19
第四章物料管理流程設(shè)計(jì) 19
4.1 物料管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求 19
4.2 物料管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景及流程說(shuō)明 19
4.2.1 各部門(mén)材料請(qǐng)購(gòu)流程及說(shuō)明 19
4.2.2 主要生產(chǎn)材料請(qǐng)購(gòu)流程及說(shuō)明 20
4.2.3 采購(gòu)合同審批及執(zhí)行流程及說(shuō)明 21
4.2.4 材料收貨入庫(kù)流程及說(shuō)明 23
4.2.5 材料銷售流程及說(shuō)明 24
4.2.6 采購(gòu)開(kāi)票結(jié)算付款流程及說(shuō)明 25
4.2.7 生產(chǎn)材料領(lǐng)用流程及說(shuō)明 27
4.2.8 生產(chǎn)零部件配送流程及說(shuō)明 28
4.2.9 辦公用品領(lǐng)用流程及說(shuō)明 29
4.2.10 材料退料流程及說(shuō)明 31
4.2.11 盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 32
4.2.12 調(diào)撥流程及說(shuō)明 33
4.2.13 替代料流程及說(shuō)明 34
第五章生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 35
5.1 生產(chǎn)管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求 35
5.2 生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景及流程說(shuō)明 35
5.2.1 主生產(chǎn)計(jì)劃流程及說(shuō)明 35
5.2.2 粗能力需求計(jì)劃流程及說(shuō)明 36
5.2.3 物料需求計(jì)劃流程及說(shuō)明 38
5.2.4 細(xì)能力需求計(jì)劃流程及說(shuō)明 39
5.2.5 產(chǎn)品委外加工流程及說(shuō)明 41
5.2.6 工序外協(xié)加工流程及說(shuō)明 43
5.2.7 202車間轉(zhuǎn)移加工流程及說(shuō)明 46
5.2.8 201車間轉(zhuǎn)移加工流程及說(shuō)明 47
5.2.9 產(chǎn)品完工入庫(kù)流程及說(shuō)明 49
5.2.10 已下達(dá)生產(chǎn)訂單變更審批流程及說(shuō)明 50
5.2.11 車間補(bǔ)料流程及說(shuō)明 51
5.2.12 新增物料、bom、工藝數(shù)據(jù)流程 52
5.2.13 工程變更流程 53
5.2.14 交付研制產(chǎn)品生產(chǎn)流程 55
第六章財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 56
6.1 財(cái)務(wù)管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求 56
6.2 財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景及流程說(shuō)明 56
6.2.1 應(yīng)付款管理流程及說(shuō)明 57
6.2.2 應(yīng)收款管理流程及說(shuō)明 58
6.2.3 固定資產(chǎn)管理流程及說(shuō)明 59
6.2.4 總賬處理流程及說(shuō)明 60
6.2.5 網(wǎng)上報(bào)銷處理流程及說(shuō)明 61
6.2.6 材料記賬流程及說(shuō)明 62
6.2.7 成本卷積計(jì)算應(yīng)用流程 63
6.2.8 預(yù)算管理應(yīng)用流程 65
第七章質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) 66
7.1 質(zhì)量管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求 66
7.2 檢驗(yàn)業(yè)務(wù)及流程說(shuō)明 66
7.2.1 來(lái)料檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 66
7.2.2 產(chǎn)品檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 68
7.2.3 工序檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 70
7.2.4 周期性檢驗(yàn)、保質(zhì)期檢驗(yàn)流程及說(shuō)明 72
7.2.5 首檢業(yè)務(wù) 74
7.2.6 巡檢業(yè)務(wù) 76
7.2.7 配套出庫(kù)檢驗(yàn)流程 77
第八章 HR業(yè)務(wù)解決方案 78
8.1 人事管理目標(biāo)/關(guān)鍵需求 78
8.2 人力資源部門(mén)景及流程說(shuō)明 78
8.2.1 人事管理解決方案 79
8.2.2 薪資管理業(yè)務(wù)解決方案 80
8.2.3 保險(xiǎn)福利應(yīng)用方案 82
8.2.4 計(jì)件工資應(yīng)用方案 82
第九章系統(tǒng)管理策略 84
9.1 系統(tǒng)管理員 84
9.2 安全管理員 84
9.3 帳套主管 84
9.4 審計(jì)員 84
第十章權(quán)限規(guī)劃 84
10.1 功能權(quán)限設(shè)置 85
10.1.1 權(quán)限描述 85
10.1.2 權(quán)限設(shè)置原則 85
10.2 記錄權(quán)限設(shè)置 85
10.2.1 權(quán)限描述 85
10.2.2 權(quán)限設(shè)置原則 85
10.3 字段權(quán)限設(shè)置 86
10.3.1 權(quán)限描述 86
10.3.2 權(quán)限設(shè)置原則 86
10.4 金額權(quán)限設(shè)置 87
10.4.1 權(quán)限描述 87
10.4.2 權(quán)限設(shè)置原則 87
10.5 審批流權(quán)限設(shè)置 87
10.5.1 權(quán)限描述 87
10.5.2 權(quán)限設(shè)置原則 87
10.6 角色（崗位）與權(quán)限設(shè)置 89
10.6.1 角色描述 89
10.6.2 角色與權(quán)限設(shè)置 89
10.7 內(nèi)部控制與權(quán)限設(shè)置 89
10.7.1 崗位分工與授權(quán)審批 89
10.7.2 權(quán)限設(shè)置與操作應(yīng)用規(guī)范 89
第十一章靜態(tài)數(shù)據(jù)方案 90
第十二章 IT部署方案 90
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